Contrato federal · Empenho 2025NE001072 · Comprasnet Contratos
SIA 18444 ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.656.610/0001-00) para: sia 18444 isnf - instituto de saúde de nova friburgo. Valor global contratado: R$ 1.578,38. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 10.656.610/0001-00
- Processooficial
- 23069.179535/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.578,38
- Valor globaloficial
- R$ 1.578,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TIPO ROUPEIRO, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1980 MM, LARGURA 1200 MM, PROFUNDIDA… | 2 | R$ 789,19 | R$ 1.578,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.578,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.578,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001072 · 21/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.578,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.578,38
Faturas
- 1814 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.578,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001072 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179535/2025-80
valor global após o termo: R$ 1.578,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640133
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.