Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNILAB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 00006/2025, BEM COMO SEUS…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou P C P G DE JESUS (CNPJ 57.693.866/0001-42) para: empenho referente a aquisição de mobiliário para atendimento às necessidades da unilab, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na ata 00006/2025, bem como seus anexos. relativo ao ted 15332 - 2025nc00…. Valor global contratado: R$ 9.328,00. Vigência de 03/09/2025 a 03/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- P C P G DE JESUSCNPJ 57.693.866/0001-42
- Processooficial
- 23282.004645/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.328,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 03/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FINALIDADE SALA DE AULA, COMPRIMENTO 400 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM QUADRO DESLIZANTE DE 120 X 120 CM, M… | 16 | R$ 583,00 | R$ 9.328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.328,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.328,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.328,00
Faturas
- 17 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.004645/2025-64
valor global após o termo: R$ 9.328,00 · vigência até 03/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640145
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.