Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO MINERAL PARA BOVINO DE LEITE, SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL, PROCESSO 23857.000983/2023-11, PREGÃO Nº 09/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO (CNPJ 34.061.215/0001-34) para: empenho para aquisição de suplemento mineral para bovino de leite, solicitação via e-mail, processo 23857.000983/2023-11, pregão nº 09/2023, referente ao mês de junho de 2025.. Valor global contratado: R$ 740,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAOCNPJ 34.061.215/0001-34
- Processooficial
- 23857.000983/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 740,00
- Valor globaloficial
- R$ 740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA VITAMINAS A, D E E, OUTROS COMPONENTES CÁLCIO, COBRE, FERRO, APLICAÇÃO BOVINOS EM LACTAÇÃO | 4 | R$ 185,00 | R$ 740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 740,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 25/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,00
Faturas
- 1.400 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.000983/2023-11
valor global após o termo: R$ 740,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.