Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS E DO GABINETE DA DIRETORIA GERAL DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DISP. LICITACAO 90024/202…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 52.190.655 CARLOS JOSE BEZERRA DA SILVA (CNPJ 52.190.655/0001-73) para: aquisição de utensilios de copa e cozinha para atender a demanda dos laboratórios e do gabinete da diretoria geral do ifes campus venda nova do imigrante. disp. licitacao 90024/2025 uasg: 158429 ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 712,80. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- 52.190.655 CARLOS JOSE BEZERRA DA SILVACNPJ 52.190.655/0001-73
- Processooficial
- 23186.002019/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,80
- Valor globaloficial
- R$ 712,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADOR ALIMENTOSPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, COR PRETA, FUNÇÃO DISCOMIXER/MISTURADOR, TENSÃO 127 V | 4 | R$ 178,20 | R$ 712,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 712,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 712,80
Faturas
- 17 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002019/2024-41
valor global após o termo: R$ 712,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640208
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.