Contrato federal · Contrato 00083/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ELETRODOMÉSTICOS) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM GOIÁS (GR07), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou VINICIUS CHAVES DOS SANTOS (CNPJ 05.207.424/0001-45) para: aquisição de materiais permanentes (eletrodomésticos) para atendimento às necessidades da gerência regional da anatel em goiás (gr07), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 3.689,00. Vigência de 04/09/2025 a 04/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VINICIUS CHAVES DOS SANTOSCNPJ 05.207.424/0001-45
- Processooficial
- 53542.001036/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.689,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.689,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 04/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIAENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 1 | R$ 3.689,00 | R$ 3.689,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.689,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.689,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.689,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.689,00
Faturas
- 5309 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.689,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640256
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.