Contrato federal · Empenho 2025NE001005 · Comprasnet Contratos
PR SRP 0019/2024 - OS 07/2025 – PROCESSO 23071.004255/2024-99
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 11.002.975/0001-75) para: pr srp 0019/2024 - os 07/2025 – processo 23071.004255/2024-99. Valor global contratado: R$ 412,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 11.002.975/0001-75
- Processooficial
- 23071.004255/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,00
- Valor globaloficial
- R$ 412,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,5, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNI… | 50 | R$ 0,99 | R$ 49,50 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA MISTA- LÁTEX C/ REVESTIMENTO SINTÉTICO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO Nº 8,0, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE… | 50 | R$ 1,45 | R$ 72,50 |
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO Nº 6,5, APRESENTAçãO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNI… | 200 | R$ 1,45 | R$ 290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 412,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001005 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,00
Faturas
- 34.248 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 412,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001005 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23071.004255/2024-99
valor global após o termo: R$ 412,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640466
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.