Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SAO SALOMAO (CNPJ 07.229.772/0001-49) para: serviços contínuos de portaria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 568.930,08. Vigência de 13/09/2025 a 03/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SAO SALOMAOCNPJ 07.229.772/0001-49
- Processooficial
- 23785.000351/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 568.930,08
- Valor globaloficial
- R$ 568.930,08
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 13/09/2025 a 03/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - PORTEIRO DIURNO 44H - RIO DE JANEIRO | 3 | R$ 45.690,96 | R$ 137.072,88 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - DIURNO 12H X 36H RIO DE JANEIRO. | 5 | R$ 86.371,44 | R$ 431.857,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 506.686,85
- A liquidarcalculado
- R$ 201.247,82
- Liquidadocalculado
- R$ 4.423,45
- Pagocalculado
- R$ 301.015,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 11/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 144.949,03 · a liquidar R$ 80.607,88 · liquidado R$ 4.423,45 · pago R$ 59.917,70
- 2026NE000010 · 29/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 361.737,82 · a liquidar R$ 120.639,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241.097,88
Faturas
- 157 · emitida 07/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 40.213,22
- 158 · emitida 07/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 40.213,22
- 98 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.213,22
- 92 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.213,22
- 75 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.213,22
- 66 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.213,22
- 55 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.213,22
- 36 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.213,22
- 25 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.213,22
- 16 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.213,22
- 15 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.213,22
- 14 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.127,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640671
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.