Contrato federal · Empenho 2025NE001094 · Comprasnet Contratos

PROT:1200(1000,00){SRP1346/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME REQUISICAO SRP 1346/2025 PROEN.

Name: Contrato 2025NE001094 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA (CNPJ 32.879.576/0001-67) para: prot:1200(1000,00){srp1346/2025}| empenho para atender despesas com servicos graficos, conforme requisicao srp 1346/2025 proen.. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: GRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDACNPJ 32.879.576/0001-67
Processooficial: 23122.025392/2025-03
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.000,00
Valor globaloficial: R$ 1.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 04/08/2025
Vigênciaoficial: 04/08/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico de impressão de Folder A4 com 2 dobras / Formato aberto: 297 x210mm / Formato fechado: 100x210mm / Suporte: Papel couche fosco 170g / Cores : 4x4 / Acabamentos: 2 dobras verticais; ref…	2	R$ 500,00	R$ 1.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.000,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.000,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001094 · 04/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00

Faturas

618 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE001094 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.025392/2025-03
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGRAFICA E EDITORA VEREDAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 640770
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.