Contrato federal · Empenho 2025NE000176 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SR/PF/MS E DESCENTRALIZADAS, PREGÃO SRP Nº 90003/2025-SR/PF/MS, ATA Nº 09/2025, PROCESSO SEI Nº 08335.001097/2025-64
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DC SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.738.801/0001-15) para: aquisição de material de copa e cozinha para atender a sr/pf/ms e descentralizadas, pregão srp nº 90003/2025-sr/pf/ms, ata nº 09/2025, processo sei nº 08335.001097/2025-64. Valor global contratado: R$ 645,00. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- DC SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.738.801/0001-15
- Processooficial
- 08335.001097/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 645,00
- Valor globaloficial
- R$ 645,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO COLHER, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, COR CRISTAL | 100 | R$ 6,45 | R$ 645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 193,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000176 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193,50
Faturas
- 140 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 193,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000176 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08335.001097/2025-64
valor global após o termo: R$ 645,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 640980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.