Contrato federal · Empenho 2025NE000294 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PREGÃO Nº 90001/2024, PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO 1328/2025/REITOR…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: empenho referente a despesa com aquisição de material esportivo, pregão nº 90001/2024, para atender demandas do campus cruzeiro do sul, conforme despacho decisório 1328/2025/reitoria.. Valor global contratado: R$ 1.619,82. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23244.000826/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.619,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.619,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO OFICIAL; MALHA 10 X 10 CM, 2 LONAS | 6 | R$ 269,97 | R$ 1.619,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.619,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.619,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000294 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.619,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.619,82
Faturas
- 2679 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.619,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000294 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.000826/2024-97
valor global após o termo: R$ 1.619,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641005
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.