Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 101/2025 - AQUISIÇÃO DE EPIS PARA A AGROINDÚSTRIA DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. - 23360.001075/2025-81 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ARTE & DESIGN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA (CNPJ 05.901.843/0001-82) para: empenho para pagamento dispensa de licitação 101/2025 - aquisição de epis para a agroindústria do ifrs - campus bento gonçalves. - 23360.001075/2025-81 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 658,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- ARTE & DESIGN COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDACNPJ 05.901.843/0001-82
- Processooficial
- 23360.001075/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00587/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 658,00
- Valor globaloficial
- R$ 658,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇA MASCULINAmaterial: 35% lã e 65% poliéster, modelo: social, tipo bolso: 2 dianteiros embutidos e 2 traseiros chapados, tamanho: sob medida, características adicionais: com passadores p/cinto, tipo braguilha: zí… | 10 | R$ 65,80 | R$ 658,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 658,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 658,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 658,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 658,00
Faturas
- 15951 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 658,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001075/2025-81
valor global após o termo: R$ 658,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.