Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
PRG 90033/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REFEITÓRIO - 23360.000219/2025-81 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CLAUDIOMIR SCHONS & CIA LTDA (CNPJ 06.246.502/0001-83) para: prg 90033/2024 - 158141 - aquisição de alimentos refeitório - 23360.000219/2025-81 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 17.750,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CLAUDIOMIR SCHONS & CIA LTDACNPJ 06.246.502/0001-83
- Processooficial
- 23360.000219/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMATE COMUMLEGUME IN NATURA*, TIPO TOMATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMUM, ESPÉCIE BRASILEIRA | 1.000 | R$ 7,00 | R$ 7.000,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 MELÃO ESPANHOL, APRESENTAÇÃO NATURAL | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1.000 | R$ 7,50 | R$ 7.500,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 20 | R$ 37,50 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.322,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.365,00 · a liquidar R$ 42,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.322,50
Faturas
- 3541 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35,00
- 3421 A · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.125,00
- 3415 B · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
- 3408C · emitida 16/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 560,00
- 3305 B · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
- 3265 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 3256 A · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 3258 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 562,50
- 3231 A · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.925,00
- 3239 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 3202B · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 3178 B · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 975,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000219/2025-81
valor global após o termo: R$ 17.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.