Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODEPETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES P-45, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou ILHA GAS LTDA (CNPJ 29.685.547/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação do fornecimento parcelado de gás liquefeitodepetróleo (glp), em botijões p-45, para atender às necessidades do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do maran…. Valor global contratado: R$ 30.000,00. Vigência de 05/09/2025 a 05/09/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ILHA GAS LTDACNPJ 29.685.547/0001-50
- Processooficial
- 23249.021781/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 05/09/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 60 | R$ 500,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.590,07
- Liquidadocalculado
- R$ 2.000,00
- Pagocalculado
- R$ 4.909,93
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 90,07 · liquidado R$ 2.000,00 · pago R$ 909,93
- 2026NE000070 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2026NE000085 · 06/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 291 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
- 287 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
- 256 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
- 825 · emitida 20/10/2025 · PendenteR$ 909,93
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641576
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.