Contrato federal · Contrato 08582/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (CONTROLE DE POMBOS) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O IFSP- CAMPUS AVARÉ, NAS CONDIÇÕES ES…
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PROTECTOR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA (CNPJ 54.511.354/0001-20) para: contratação de serviços comuns de controle de vetores e pragas urbanas (controle de pombos) com fornecimento de equipamentos e materiais para o ifsp- campus avaré, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 61.600,00. Vigência de 16/09/2025 a 16/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- PROTECTOR CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDACNPJ 54.511.354/0001-20
- Processooficial
- 23438.001137/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.600,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 16/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELATELA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO REPELENTE DE POMBOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS HASTE COM ESPÍCULAS EM AÇO INOX/BASE EM ZIGUEZAGU E | 4.000 | R$ 1,90 | R$ 7.600,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃOCONTROLE DE POMBOS COM MÉTODOS QUE ESPANTEM E PREVINAM O RETORNO AO LOCAL (INSTALAÇÃO DE ESPÍCULAS, TELAS, DENTRE OUTROS), LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO DAS ÁREAS. | 2.700 | R$ 20,00 | R$ 54.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.600,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.000,00
- 2025NE000144 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.600,00
Faturas
- 634 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.600,00
- 635 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641591
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.