Contrato federal · Empenho 2025NE000481 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE BASE/MULTIUSO PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 73//2025, PE 90003/2025 // PROCESSO 23422.014764/2025-83.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 52.496.119/0001-09) para: aquisicao de equipamentos de base/multiuso para os laboratorios de ensino e pesquisa da unila, arp 73//2025, pe 90003/2025 // processo 23422.014764/2025-83.. Valor global contratado: R$ 4.720,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 52.496.119/0001-09
- Processooficial
- 23422.014764/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 100 KG, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÃO 20 G E BATERIA/ADAPTADOR AC 110/220V, TIPO DIGITAL, NÚMERO DÍGITOS 6 | 4 | R$ 1.180,00 | R$ 4.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000481 · 26/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.720,00
Faturas
- 1920 · emitida 20/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000481 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.014764/2025-83
valor global após o termo: R$ 4.720,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641691
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.