Contrato federal · Empenho 2025NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER PARA O GTED/SELOG, ADQUIRIDA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO SEI 08360.009666/2024-21
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 08.951.049/0001-31) para: aquisição de impressora plotter para o gted/selog, adquirida através de dispensa de licitação - processo sei 08360.009666/2024-21. Valor global contratado: R$ 4.399,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CORESMA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 08.951.049/0001-31
- Processooficial
- 08360.009666/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.399,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOTOCOPIADORA IMPRESSORAFOTOCOPIADORA IMPRESSORA, TIPO DIGITAL, PADRÃO COR IMPRESSÃO PRETO, PROCESSOIMPRESSÃO LASER, CAPACIDADE IMPRESSÃO 22 PPM, RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI, PADRÃOCONECTIVIDADE USB 2.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS… | 1 | R$ 4.399,00 | R$ 4.399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.399,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000201 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.399,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.399,00
Faturas
- 339 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000201 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.009666/2024-21
valor global após o termo: R$ 4.399,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.