Contrato federal · Empenho 2025NE000643 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DEPARTAMENTOS DE ODONTOLOGIA DOS CAMPI DE LAGARTO (DOL) E ARACAJU (DOD), E O DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DE LAGARTO (DFOL).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.325.529/0001-05) para: aquisição de materiais de consumo para os departamentos de odontologia dos campi de lagarto (dol) e aracaju (dod), e o departamento de fonoaudiologia de lagarto (dfol).. Valor global contratado: R$ 225,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDACNPJ 34.325.529/0001-05
- Processooficial
- 23113.005861/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225,00
- Valor globaloficial
- R$ 225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE ESPECÍFICO P/ TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTÁTORIA, COMPRIMENTO CERCA DE 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO COM DIFERENTES CALIBRES | 5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000643 · 24/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225,00
Faturas
- 1261 · emitida 18/08/2025 · PagoR$ 225,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000643 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000643 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005861/2024-98
valor global após o termo: R$ 225,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 641997
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.