Contrato federal · Empenho 2025NE000596 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000988 - 2025PR000006 - PC 75.135 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALÇÕES - SI 24) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. DONIZETE DA SILVA (CNPJ 06.164.562/0001-57) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc000988 - 2025pr000006 - pc 75.135 - material para manutenção de bens imoveis/instalções - si 24) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descric…. Valor global contratado: R$ 1.198,95. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- A. DONIZETE DA SILVACNPJ 06.164.562/0001-57
- Processooficial
- 2025PR000006
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.198,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR PLATINA, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SINTÉTICO | 15 | R$ 79,93 | R$ 1.198,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.198,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.198,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000596 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.198,95
Faturas
- 1580 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000596 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000006
valor global após o termo: R$ 1.198,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642282
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.