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Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, P.E. 90006/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3283750 PROC. 23411.019090/2024-51 - CAMPUS PITANGA.

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.710.145/0001-65) para: empenho para atender despesas com material de expediente, p.e. 90006/2024 uasg 158009 cfe doc sei 3283750 proc. 23411.019090/2024-51 - campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 1.009,90. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
Local da unidadeoficial
PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
Fornecedoroficial
IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.710.145/0001-65
Processooficial
23411.019090/2024-51
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.009,90
Valor globaloficial
R$ 1.009,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
19/11/2024
Vigênciaoficial
19/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAPEL CARTÃOPAPEL CARTÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 240 G/M2, LARGURA 50 CM, COR VARIADA, COMPRIMENTO 70 CM30R$ 25,90R$ 777,00
PAPEL CANSONPAPEL CANSON, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 300 G/M2, COR BRANCA, APLICAÇÃO DESENHO ARTÍSTICO5R$ 24,70R$ 123,50
CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150 G/M2, COMPRIMENTO 660 MM, LARGURA 500 MM, COR DIVERSAS1R$ 109,40R$ 109,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.009,90
A liquidarcalculado
R$ 1.009,90
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000095 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.009,90 · a liquidar R$ 1.009,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1402 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000095 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000095 · 19/11/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019090/2024-51

    valor global após o termo: R$ 1.009,90 · vigência até 31/12/2024

FornecedorIMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 642785
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 10:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.