Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE GR08
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: aquisição de elementos filtrantes para a gerência regional da anatel nos estados da bahia e sergipe gr08. Valor global contratado: R$ 742,40. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA 413009
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 53554.001672/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,40
- Valor globaloficial
- R$ 742,40
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 225 MM, DIÂMETROEXTERNO 70 MM, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMCARVÃO ATIVADO E CELULOSE | 16 | R$ 46,40 | R$ 742,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 742,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742,40
Faturas
- 416 · emitida 21/08/2025 · PagoR$ 742,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.001672/2025-07
valor global após o termo: R$ 742,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642806
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.