Contrato federal · Empenho 2025NE001899 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAL ONLINE PARA ATENDER A COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DE E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SRD - TECNOLOGIA EM INFORMACAO CIENTIFICA LTDA (CNPJ 18.042.370/0001-57) para: empenho ref. a contratação de empresa especializada em manutenção, suporte técnico e atualização de sistema gerencial online para atender a comissão de ética no uso de animais de experimentação/ceua-ufpa. prazo conforme…. Valor global contratado: R$ 20.520,00. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SRD - TECNOLOGIA EM INFORMACAO CIENTIFICA LTDACNPJ 18.042.370/0001-57
- Processooficial
- 23073.030028/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00267/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)CEUA - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CEUA COM 03 ANOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO | 1 | R$ 20.520,00 | R$ 20.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001899 · 25/08/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.520,00
Faturas
- 452 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001899 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001899 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.030028/2025-80
valor global após o termo: R$ 20.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642902
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.