Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PARA ATENDER SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. OBJETO:…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDA (CNPJ 37.307.516/0001-93) para: aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, para atender superintendência regional de polícia federal no espírito santo, nas condições estabelecidas no termo de referência. objeto: 9 câmeras fotográfica digital. Valor global contratado: R$ 26.445,42. Vigência de 04/09/2025 a 04/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES 200352
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- AFOX COMERCIO E LOCACAO LTDACNPJ 37.307.516/0001-93
- Processooficial
- 08285.004341/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.445,42
- Valor globaloficial
- R$ 26.445,42
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 04/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO ULTRASSÔNICO, TIPO VISOR LCD, TIPO EFEITOS VISUAIS COM ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM, RESOLUÇÃO MÁXIMA VÍDEO: 8K 29.97FPS, 4K 120 FPS, INTERFACE WI-FI E BLUETOOTH, TIPO… | 9 | R$ 2.938,38 | R$ 26.445,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.445,42
- A liquidarcalculado
- R$ 26.445,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 26/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.445,42 · a liquidar R$ 26.445,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4561 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.445,42
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642949
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.