Contrato federal · Contrato 00030/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, POR DEMANDA, DE MATERIAIS GRÁFICOS (PAPÉIS, TINTAS, PRODUTOS QUÍMICOS E OUTROS), QUE CONSTAM NO ITEM 10 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL (JUSTICA FEDERAL) contratou LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.163.285/0001-40) para: fornecimento, por demanda, de materiais gráficos (papéis, tintas, produtos químicos e outros), que constam no item 10 do termo de referência.. Valor global contratado: R$ 130.009,42. Vigência de 04/09/2025 a 03/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL 090026
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 24.163.285/0001-40
- Processooficial
- 0003301-90.2024.4.90.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 125.240,70
- Valor globaloficial
- R$ 130.009,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 257.342,44
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 03/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICO | 100 | R$ 124,58 | R$ 12.458,00 |
| FILME PLÁSTICO | 1.400 | R$ 43,39 | R$ 60.746,00 |
| FILME PLÁSTICO | 250 | R$ 42,77 | R$ 10.692,50 |
| PANO LIMPEZA | 96 | R$ 95,51 | R$ 9.168,96 |
| BLANQUETA | 20 | R$ 292,75 | R$ 5.855,00 |
| PANO LIMPEZA | 200 | R$ 92,39 | R$ 18.478,00 |
| SILICONE | 24 | R$ 15,36 | R$ 368,64 |
| DESENGRIPANTE | 24 | R$ 10,38 | R$ 249,12 |
| FITA | 80 | R$ 31,77 | R$ 2.541,60 |
| CANETA CORRETIVA | 10 | R$ 145,34 | R$ 1.453,40 |
| CALÇO BLANQUETA | 25 | R$ 31,14 | R$ 778,50 |
| CALÇO BLANQUETA | 25 | R$ 5,38 | R$ 134,50 |
| COLA | 150 | R$ 37,16 | R$ 5.574,00 |
| COLA | 80 | R$ 18,89 | R$ 1.511,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/08/2026
PROMOVER ALTERAÇÕES NO CONTRATO CJF N. 030/2025: A) RETIFICAÇÃO DO ITEM 12.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO; B) REAJUSTE DE 3,812500% SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 26/03/2026; E C) PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR…
valor global após o termo: R$ 130.009,42 · vigência até 03/09/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 642994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.