Contrato federal · Empenho 2025NE000516 · Comprasnet Contratos
SER31 - IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM O P.E. 90009/24, CONFECÇÃO DE BANNER SEM LONA FRONT LIGHT 1,20M X 0,70M (ACABAMENTO CANALETA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou GOMES SILVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA (CNPJ 44.791.024/0001-81) para: ser31 - importancia empenhada para atender despesas com o p.e. 90009/24, confecção de banner sem lona front light 1,20m x 0,70m (acabamento canaleta na parte superior e inferior e cordão na parte superior) com artes vari…. Valor global contratado: R$ 21,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOMES SILVA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDACNPJ 44.791.024/0001-81
- Processooficial
- 23079.238216/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21,00
- Valor globaloficial
- R$ 21,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUALConfecção / Manutenção de Painel Visual. Confecção de Banners em lona front li ght 1,20m x 0,70m (Acabamento: canaleta na parte superior e inferior e cordão na parte superior) - Com artes variadas, Po… | 1 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000516 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21,00
Faturas
- 49 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000516 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000516 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238216/2025-02
valor global após o termo: R$ 21,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.