Contrato federal · Carta Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÁPSULAS DE CAFÉ ESPRESSO E BEBIDAS CREMOSAS (EXPRESSO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES - MCOM, CONFORME DETALHAMENTO CONTIDO EM TERMO DE…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO (CNPJ 37.862.590/0001-71) para: aquisição de cápsulas de café espresso e bebidas cremosas (expresso), para atender às necessidades do ministério das comunicações - mcom, conforme detalhamento contido em termo de referência.. Valor global contratado: R$ 274,80. Vigência de 08/09/2025 a 08/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 410003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTOCNPJ 37.862.590/0001-71
- Processooficial
- 53110.016459/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274,80
- Valor globaloficial
- R$ 274,80
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 08/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO CÁPSULA, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO EXPRESSO, EMPACOTAMENTOEMBALAGEM DE POLIETILENO 8 GRAMAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA ECONILON | 12 | R$ 22,90 | R$ 274,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 274,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274,80
Faturas
- 000.000.078 · emitida 23/09/2025 · PagoR$ 274,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00002/2025 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53110.016459/2025-61
valor global após o termo: R$ 274,80 · vigência até 08/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643117
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.