Contrato federal · Empenho 2025NE001502 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, REPOSIÇÃO, REQUISIÇÃO 6682 SMURB. ADESÃO 90001/2025 HOSPITAL GERAL FORTALEZA UASG 160050. PROCESSO 23066.062424/2025-65
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 10.567.214/0001-06) para: aquisição de equipamento odontologico, reposição, requisição 6682 smurb. adesão 90001/2025 hospital geral fortaleza uasg 160050. processo 23066.062424/2025-65. Valor global contratado: R$ 11.757,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 10.567.214/0001-06
- Processooficial
- 23066.058227/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.757,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.757,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOEQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PROFILAXIA/ PERIODONTIA/ENDODONTIA, FONTE ELETRO-PNEUMÁTICO, COMPON… | 3 | R$ 3.919,00 | R$ 11.757,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.757,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.757,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001502 · 08/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.757,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.757,00
Faturas
- NF 846 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.757,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001502 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.058227/2025-41
valor global após o termo: R$ 11.757,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643159
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.