Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 01 UNIDADE DE SANDUICHEIRA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO NA NOTA DE EMPENHO.
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou H&T COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.591.604/0001-27) para: aquisicao de 01 unidade de sanduicheira material aço inoxidável, aquecimento por resistências, revestimento interno antiaderente. conforme descricao abaixo na nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 137,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- H&T COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 15.591.604/0001-27
- Processooficial
- 23072.214582/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,00
- Valor globaloficial
- R$ 137,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 860 W, COR BRANCA, LARGURA 430 MM, ALTURA 200 MM, COMPRIMENTO 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS, REVESTI… | 1 | R$ 137,00 | R$ 137,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 137,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 137,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 31/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 137,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137,00
Faturas
- 127 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 137,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.214582/2024-47
valor global após o termo: R$ 137,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643168
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.