Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CONTÊINERES “MARÍTIMOS” ADAPTADOS, INCLUINDO O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO NOS LOCAIS DETERMINADOS NO CAMPUS PONTA GROSSA DA UTFPR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECI…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou L&M COMERCIO, SAUDE E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.387.539/0001-37) para: fornecimento de 03 (três) contêineres “marítimos” adaptados, incluindo o transporte e a instalação nos locais determinados no campus ponta grossa da utfpr, nas condições estabelecidas no termo de referência e demais anex…. Valor global contratado: R$ 129.000,00. Vigência de 15/09/2025 a 15/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- L&M COMERCIO, SAUDE E SERVICOS LTDACNPJ 55.387.539/0001-37
- Processooficial
- 23064.036671/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 129.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 129.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Publicaçãooficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO CORTEN, TIPO ESCRITÓRIO, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DEMATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIA SALA/WC, PORTAS, 2 JANELAS COMGRADE, COR CINZA, DIMENSÕES 6,06 X 2,44 X 2,89… | 3 | R$ 43.000,00 | R$ 129.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 129.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 02/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 129.000,00 · a liquidar R$ 129.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.