Contrato federal · Empenho 2025NE000274 · Comprasnet Contratos
2025NC000788 - MD, DE 19 MAI 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAL DE EXPEDIENTE). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA U…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 01.631.853/0001-94) para: 2025nc000788 - md, de 19 mai 25. aquisição de material de consumo (material de limpeza e produtos de higienização e material de expediente). tipo: ordinário. srp 90012/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho…. Valor global contratado: R$ 501,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDACNPJ 01.631.853/0001-94
- Processooficial
- 60301.000693/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 501,00
- Valor globaloficial
- R$ 501,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 50 | R$ 7,02 | R$ 351,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO CIANIACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA | 50 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 501,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 501,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000274 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 501,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 501,00
Faturas
- 9955 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 501,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000274 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000693/2025-34
valor global após o termo: R$ 501,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.