Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CABO ELÉTRICO PARA UTILIZACAO NOS CURSO DO PROJETO EJA-EPT DO IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE PREGAO 90305/2025 - REMANEJAMENTO ORCAMENTARIO PROEAD 2025NC000382
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 50.187.999/0001-06) para: aquisicao de cabo elétrico para utilizacao nos curso do projeto eja-ept do ifsuldeminas campus pouso alegre pregao 90305/2025 - remanejamento orcamentario proead 2025nc000382. Valor global contratado: R$ 1.729,22. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 50.187.999/0001-06
- Processooficial
- 23502.001387.2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.729,22
- Valor globaloficial
- R$ 1.729,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,50 MM2, COR AZUL, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 7 | R$ 123,52 | R$ 864,61 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,50 MM2, COR VERMELHO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 7 | R$ 123,52 | R$ 864,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.729,22
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.729,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.729,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.729,22
Faturas
- 143 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.729,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001387.2025-22
valor global após o termo: R$ 1.729,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643202
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.