Contrato federal · Empenho 2025NE001296 · Comprasnet Contratos
PPG EM QUÍMICA PED. 6113 DL: 80017/2025 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou G GOTUZZO E CIA LTDA (CNPJ 87.651.345/0001-93) para: ppg em química ped. 6113 dl: 80017/2025 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 60 dias. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- G GOTUZZO E CIA LTDACNPJ 87.651.345/0001-93
- Processooficial
- 23110.030890/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00457/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO HIALURÔNICOcomposição: sal sódico, concentração: 2, forma farmacêutica: creme | 1 | R$ 2.238,00 | R$ 2.238,00 |
| CONDROITINAaspecto físico: pó branco à levemente amarelado, fórmula química: c14h22nnao15s (sal sulfato), grau de pureza: teor mínimo de 90%, número de referência química: cas 9007-28-7 | 1 | R$ 3.762,00 | R$ 3.762,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001296 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
Faturas
- 308374 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001296 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.030890/2025-07
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643221
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.