Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90718/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - TATAME - PROCESSO 23441.001856.2024-94 - SETOR SOLICITANTE DAA-VTP - CONFORME ARTIGO 92 DA…
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALPHA BRAZIL SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.601.443/0001-33) para: dispensa 90718/2025 - aquisição de material de consumo - material educativo e esportivo - tatame - processo 23441.001856.2024-94 - setor solicitante daa-vtp - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 8.944,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- ALPHA BRAZIL SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 23.601.443/0001-33
- Processooficial
- 23441.001856.2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90718/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.944,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.944,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURAPLACA 30 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, ANTI-ALÉRGICO,LAVÁVEL, LONA 100 % | 200 | R$ 44,72 | R$ 8.944,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.944,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.944,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.944,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.944,00
Faturas
- 1 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.944,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001856.2024-94
valor global após o termo: R$ 8.944,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.