Contrato federal · Empenho 2025NE000596 · Comprasnet Contratos
(2025RM001316)- PR: 90029/2024 CPF011 - GESTAO DE MATERIAIS, SERVICOS E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.024408/2024-51. SOLICITANTE: PASS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA (CNPJ 09.630.087/0001-55) para: (2025rm001316)- pr: 90029/2024 cpf011 - gestao de materiais, servicos e organizacao das atividades do campus passo fundo. processo licitacao 23205.024408/2024-51. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordan…. Valor global contratado: R$ 247,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDACNPJ 09.630.087/0001-55
- Processooficial
- 23205.019144/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,00
- Valor globaloficial
- R$ 247,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DELIMITADOR TRÁFEGODELIMITADOR TRÁFEGO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO CORRENTE, COR AMARELA E PRETA, DIMENSÕES ELO 6 X 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELO GRANDE | 50 | R$ 4,94 | R$ 247,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 247,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000596 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247,00
Faturas
- 4412 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 247,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000596 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019144/2025-03
valor global após o termo: R$ 247,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643267
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.