Contrato federal · Empenho 2025NE000595 · Comprasnet Contratos
(2025RM001315)- PR: 90029/2024 CPF011 - GESTAO DE MATERIAIS, SERVICOS E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.024408/2024-51. SOLICITANTE: PASS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou HL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 01.199.180/0001-45) para: (2025rm001315)- pr: 90029/2024 cpf011 - gestao de materiais, servicos e organizacao das atividades do campus passo fundo. processo licitacao 23205.024408/2024-51. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordan…. Valor global contratado: R$ 1.280,00. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- HL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 01.199.180/0001-45
- Processooficial
- 23205.019141/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONE SINALIZAÇÃOCONE SINALIZAÇÃO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, ALTURA MÍNIMO 900 MM, COR LARANJA FLUORESCENTE, PESO MÍNIMO 4 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE QUADRADA, C/ 2 COLARES REFLETIVOS AUTO-ADESI V | 15 | R$ 71,78 | R$ 1.076,70 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO, MATERIAL HASTE AÇO, ALTURA 44 MM, LARGURA 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE MESTRA EM LATÃO | 5 | R$ 17,67 | R$ 88,35 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO, MATERIAL HASTE AÇO, ALTURA 56,50 MM, LARGURA 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE MESTRA EM LATÃO | 5 | R$ 22,99 | R$ 114,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000595 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,00
Faturas
- 1996 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000595 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.019141/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.