Contrato federal · Empenho 2025NE000524 · Comprasnet Contratos
(2025RM001142)- PR: 28/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14.133/2021, ART. 6O, INCISO XLI.PLANO DE ACAO: CPF012.. PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (104…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA (CNPJ 46.321.558/0001-70) para: (2025rm001142)- pr: 28/2024 fundamentacao legal: lei 14.133/2021, art. 6o, inciso xli.plano de acao: cpf012.. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar…. Valor global contratado: R$ 1.955,95. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- HOSPLIVE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDACNPJ 46.321.558/0001-70
- Processooficial
- 23205.017302/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.955,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.955,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO POLIÉSTER VERDE, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 2-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 70 CM, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 1/2 CÍRCULO NAS EXTREMIDADES, MODELO AGULHA CI… | 5 | R$ 391,19 | R$ 1.955,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.955,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.955,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000524 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.955,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.955,95
Faturas
- 4680 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.955,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000524 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017302/2025-82
valor global após o termo: R$ 1.955,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.