Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90020/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012717/2025-24, CAMPUS UMUARAMA, PROCOPIO E DAL SASSO LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SPASSO VERDE COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.256.154/0001-81) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90020/2024, uasg 158009, processo 23411.012717/2025-24, campus umuarama, procopio e dal sasso ltda.. Valor global contratado: R$ 761,80. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- SPASSO VERDE COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDACNPJ 22.256.154/0001-81
- Processooficial
- 23411.012717/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 761,80
- Valor globaloficial
- R$ 761,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLOR NATURALFLOR NATURAL, ESPÉCIE FLORES DO CAMPO, COR DIVERSAS, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS FRESCAS | 10 | R$ 37,89 | R$ 378,90 |
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA, TIPO NATURAL, ESPÉCIE STRELITZIA REGINAE, ALTURA 70 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SAUDÁVEL, PRONTA PARA PLANTIO | 10 | R$ 38,29 | R$ 382,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 761,80
- A liquidarcalculado
- R$ 761,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 761,80 · a liquidar R$ 761,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.836 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 761,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012717/2025-24
valor global após o termo: R$ 761,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.