Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90005/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012723/2025-81, CAMPUS UMUARAMA, EMPORIUM FOR HOME LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90005/2024, uasg 158009, processo 23411.012723/2025-81, campus umuarama, emporium for home ltda.. Valor global contratado: R$ 829,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.012723/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 829,00
- Valor globaloficial
- R$ 829,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO SOBREPOR, MATERIAL CORPO POLICARBONATO, TIPO LÂMPADA LED, DIMENSÕES 30 X 30 X 4 CM, APLICAÇÃO AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, MATERIAL DIFUSOR POLICARBONATO, TENSÃO NOMINAL 100/240 V, P… | 5 | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6 (2P+T), APLICAÇÃO MONTAGEM RACK | 20 | R$ 27,00 | R$ 540,00 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 6 (2P+T), APLICAÇÃO MONTAGEM RACK | 2 | R$ 22,00 | R$ 44,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 829,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 829,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 829,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 829,00
Faturas
- 670 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 829,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012723/2025-81
valor global após o termo: R$ 829,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.