Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012583/2025-41, CAMPUS UMUARAMA, NOVA MESA UTILIDADES LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90004/2024, uasg 158009, processo 23411.012583/2025-41, campus umuarama, nova mesa utilidades ltda.. Valor global contratado: R$ 839,98. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23411.012583/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 839,98
- Valor globaloficial
- R$ 839,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO, COMPRIMENTO LÂMINA 4 POL, TIPO FIO LISO | 10 | R$ 2,79 | R$ 27,90 |
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 65 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRISOS DOURADOS NAS BORBAS DA XÍCARA E PIRES | 2 | R$ 65,99 | R$ 131,98 |
| TIGELATIGELA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO 5 PÇS; 16CM, 18CM, 20CM, 24CM, 28CM, USO COPA/COZINHA | 3 | R$ 226,70 | R$ 680,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 839,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 839,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 839,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 839,98
Faturas
- 4.783 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 839,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012583/2025-41
valor global após o termo: R$ 839,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643500
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.