Contrato federal · Empenho 2025NE003463 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE 483/2025 ITEM 1 DAF 4570 QD.184/2025 SEI 21800345
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS (CNPJ 43.456.425/0001-12) para: inexigibilidade 483/2025 item 1 daf 4570 qd.184/2025 sei 21800345. Valor global contratado: R$ 14.700,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOSCNPJ 43.456.425/0001-12
- Processooficial
- 50600.019584/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00483/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 14.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO APERFEIÇOAMENTO , ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONALCurso Aperfeiçoamento / Especialização Profissional | 1 | R$ 14.700,00 | R$ 14.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003463 · 25/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.700,00
Faturas
- 00036496 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003463 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.019584/2025-62
valor global após o termo: R$ 14.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643723
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.