Contrato federal · Contrato 00133/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO EEMBALAGEM PARA DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 41.272.326/0001-55) para: a aquisição de gêneros alimentícios e material de acondicionamento eembalagem para do hospital militar de área de manaus, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 18.306,00. Vigência de 21/07/2025 a 21/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 41.272.326/0001-55
- Processooficial
- 64581.003682/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.306,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.306,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 21/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELÉIA | 75 | R$ 77,00 | R$ 5.775,00 |
| GELÉIA | 60 | R$ 82,00 | R$ 4.920,00 |
| AVEIA BENEFICIADA | 150 | R$ 14,70 | R$ 2.205,00 |
| AÇÚCAR | 100 | R$ 54,06 | R$ 5.406,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.671,76
- A liquidarcalculado
- R$ 9.671,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.347,40 · a liquidar R$ 9.347,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000259 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 324,36 · a liquidar R$ 324,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00133/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643781
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.