Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
COMBINAR HORARIO DE ENTREGA DPTO/SETOR SOLICITANTE: EEFFTO - UFMG - SETOR DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEL PELO PEDIDO : MARCOS RODRIGO DE CARVALHO REIS E-MAIL: INFRAESTRUTURA@EEFFTO.…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 22.366.329/0001-03) para: combinar horario de entrega dpto/setor solicitante: eeffto - ufmg - setor de infraestrutura responsável pelo pedido : marcos rodrigo de carvalho reis e-mail: [email protected] agente de compras da unidade nom…. Valor global contratado: R$ 8.780,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 22.366.329/0001-03
- Processooficial
- 23072.250013/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO, NÃO PICOTADO | 1.000 | R$ 8,78 | R$ 8.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 140,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.639,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.780,00 · a liquidar R$ 140,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.639,52
Faturas
- 4192 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.639,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250013/2025-46
valor global após o termo: R$ 8.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 643982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.