Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO PADRONIZADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CURATIVOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 28.215.470/0001-91) para: aquisição de insumos não padronizados para suprir as necessidades do setor de curativos, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 50.018,10. Vigência de 10/09/2025 a 10/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 28.215.470/0001-91
- Processooficial
- 23860.023098/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.018,10
- Valor globaloficial
- R$ 50.018,10
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 10/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALHA P, FIXAÇÃO CURATIVOMALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO | 60 | R$ 215,08 | R$ 12.904,80 |
| MALHA P, FIXAÇÃO CURATIVOMALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO | 70 | R$ 277,05 | R$ 19.393,50 |
| MALHA P, FIXAÇÃO CURATIVOMALHA P/ FIXAÇÃO CURATIVO | 60 | R$ 295,33 | R$ 17.719,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.018,10
- A liquidarcalculado
- R$ 38.206,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.811,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003024 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.018,10 · a liquidar R$ 38.206,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.811,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644062
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 12:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.