Contrato federal · Empenho 2025NE000372 · Comprasnet Contratos
2025NC000919 DE 29JUL25 / UG 168003 / SIORG 319827/ DFD N° 490 DA EINFRA/ 2025DI0060 / AQUISIÇÃO DE CABO HDMI/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.002622/2025-22/ S…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VINICIUS CHAVES DOS SANTOS (CNPJ 05.207.424/0001-45) para: 2025nc000919 de 29jul25 / ug 168003 / siorg 319827/ dfd n° 490 da einfra/ 2025di0060 / aquisição de cabo hdmi/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.002622/2025-22/ subelemento 26.. Valor global contratado: R$ 181,00. Vigência de 30/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VINICIUS CHAVES DOS SANTOSCNPJ 05.207.424/0001-45
- Processooficial
- 65251.002622/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,00
- Valor globaloficial
- R$ 181,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2025
- Vigênciaoficial
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOaplicação: sistema de áudio e vídeo, tipo cabo: hdmi padrão | 1 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000372 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,00
Faturas
- 5271 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000372 · 30/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.002622/2025-22
valor global após o termo: R$ 181,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.