Contrato federal · Empenho 2024NE000356 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS COM FOCO EM RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS ALDEIAS PERTENCENTES AO DSEI CUIABA P…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STEWART & KUROGI COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 53.701.186/0001-72) para: contratação de empresa para aquisição de placas informativas com foco em resíduos sólidos, para ações de gerenciamento de resíduos sólidos nas aldeias pertencentes ao dsei cuiaba processo 25049.000698/223-32 2024nc813854. Valor global contratado: R$ 63.899,40. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- STEWART & KUROGI COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 53.701.186/0001-72
- Processooficial
- 25049.00698/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.899,40
- Valor globaloficial
- R$ 63.899,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAPLACA, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3 MM, COR BRANCA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO100 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 60 | R$ 1.064,99 | R$ 63.899,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.899,40
- A liquidarcalculado
- R$ 63.899,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000356 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.899,40 · a liquidar R$ 63.899,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.111 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.899,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000356 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.00698/2023-32
valor global após o termo: R$ 63.899,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644231
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.