Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
ID:00552 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEIS, PARA A SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO PARÁ -…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou H2 O DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.515.982/0001-36) para: id:00552 - fornecimento de água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros retornáveis, para a sede da gerência regional da anatel no estado do pará - gr10. vigência do empenho: 03/07/2025 a…. Valor global contratado: R$ 4.320,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- H2 O DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.515.982/0001-36
- Processooficial
- 53569.000084/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 540 | R$ 8,00 | R$ 4.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.712,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.648,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.360,00 · a liquidar R$ 1.712,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.648,00
- 2026NE000036 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6478 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 1.712,00
- 6462 · emitida 20/03/2026 · PagoR$ 320,00
- 6429 · emitida 24/02/2026 · PagoR$ 160,00
- 6406 · emitida 26/01/2026 · PagoR$ 480,00
- 6358 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 480,00
- 6322 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 304,00
- 6284 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 520,00
- 6251 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 344,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.000084/2025-89
valor global após o termo: R$ 4.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644294
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.