Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DE ACORDO COM EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024.
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARAMIS MOSER para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, de acordo com edital da chamada pública n° 01/2024.. Valor global contratado: R$ 1.924,17. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- ARAMIS MOSERpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64026.013073/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.924,17
- Valor globaloficial
- R$ 1.924,17
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 36 | R$ 5,29 | R$ 190,44 |
| FRUTA | 40 | R$ 5,96 | R$ 238,40 |
| FRUTA | 37 | R$ 3,40 | R$ 125,80 |
| FRUTA | 18 | R$ 4,98 | R$ 89,64 |
| FRUTA | 50 | R$ 3,98 | R$ 199,00 |
| VERDURA IN NATURA | 49 | R$ 3,71 | R$ 181,79 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 5,18 | R$ 259,00 |
| FRUTA | 19 | R$ 6,10 | R$ 115,90 |
| VERDURA IN NATURA | 70 | R$ 3,42 | R$ 239,40 |
| VERDURA IN NATURA | 80 | R$ 3,56 | R$ 284,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212,20
- A liquidarcalculado
- R$ 212,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025ne000315 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 212,20 · a liquidar R$ 212,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29620001 · emitida 29/06/2026 · PendenteR$ 212,20
- 549319 · emitida 28/11/2025 · PendenteR$ 132,25
- 549316 · emitida 30/10/2025 · PendenteR$ 311,15
- 549315 · emitida 30/09/2025 · PendenteR$ 242,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2025 · Não informada
Sem observações
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.