Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO A À AQUISIÇÃO DE 260 CADERNOS DE BROCHURAN COFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD) 29990030, TERMO RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔ…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ALCANTARA MENDES LTDA (CNPJ 40.151.484/0001-94) para: empenho emitido visando a à aquisição de 260 cadernos de brochuran coforme documento de formalização da demanda (dfd) 29990030, termo reconhecimento de dispensa de licitação eletrôn nº 90029/2025 (32249565), empresa alca…. Valor global contratado: R$ 2.860,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ALCANTARA MENDES LTDACNPJ 40.151.484/0001-94
- Processooficial
- 08120.009171/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, TIPO CADERNO UNIVERSITÁRIO, MATERIAL PAPEL, GRAMATURA CAPA 820 G/M2,MATERIAL CAPA CAPA E CONTRACAPA PAPELÃO, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM,QUANTIDADE FOLHAS 320 FL, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 260 | R$ 11,00 | R$ 2.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.860,00
Faturas
- 22 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.009171/2024-25
valor global após o termo: R$ 2.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644447
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.