Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PE 90048/2024 - UG 158127 - RAÇÃO ANIMAL
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JOSE EURICO BRAGA CORREA (CNPJ 07.303.851/0001-52) para: aquisição de materiais de consumo pe 90048/2024 - ug 158127 - ração animal. Valor global contratado: R$ 926,97. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- JOSE EURICO BRAGA CORREACNPJ 07.303.851/0001-52
- Processooficial
- 23215.002509/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 926,97
- Valor globaloficial
- R$ 926,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO MINERAL, INGREDIENTES P/KG CO 1G, CU 12G, FE 80G, I 1G, MN 40G E ZN 100 G, APLICAÇÃO SUÍNO | 3 | R$ 122,31 | R$ 366,93 |
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 16%, FIBRA BRUTA MÍNIMO 16% ., APLICAÇÃO COELHO | 6 | R$ 93,34 | R$ 560,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 926,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 926,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 926,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 926,97
Faturas
- 1058 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 926,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.002509/2025-33
valor global após o termo: R$ 926,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644467
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.