Contrato federal · Empenho 2023NE000106 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - ÍNDIO - 33.90.30.09 - 2023NC801659 - DESPACHO DLOG 0031374468 - 25000.173464/2022-89
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 41.340.103/0001-88) para: atender despesas com aquisição de medicamento - índio - 33.90.30.09 - 2023nc801659 - despacho dlog 0031374468 - 25000.173464/2022-89. Valor global contratado: R$ 36.000,00. Vigência de 18/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 41.340.103/0001-88
- Processooficial
- 25000.173464/2022-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00121/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2023
- Publicaçãooficial
- 18/01/2023
- Vigênciaoficial
- 18/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 649.875 | R$ 0,05 | R$ 32.493,75 |
| ÁCIDO ACETILSALICÍLICOÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM 100 MG | 70.125 | R$ 0,05 | R$ 3.506,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000106 · 18/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 36.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 532 · emitida 28/04/2023 · Siafi ApropriadoR$ 36.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000106 · 18/01/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.173464/2022-89
valor global após o termo: R$ 36.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644485
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.