Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2025, FROTA DE VEÍCULOS IFES - CAMPUS COLATINA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00008/2025.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (CNPJ 28.162.105/0001-66) para: despesa com pagamento de licenciamento 2025, frota de veículos ifes - campus colatina. inexigibilidade de licitação nº 00008/2025.. Valor global contratado: R$ 905,76. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTOCNPJ 28.162.105/0001-66
- Processooficial
- 23153.002786/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 905,76
- Valor globaloficial
- R$ 905,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTAPagamento do licenciamento da frota de veículos do Campus Colatina para o exercício de 2025. | 1 | R$ 905,76 | R$ 905,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 905,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 905,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 09/09/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 905,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 905,76
Faturas
- 00202580179245761 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,44
- 00202580179245786 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,44
- 00202580179245824 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,44
- 00202580179245802 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.002786/2025-18
valor global após o termo: R$ 905,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644492
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.